天水国家农业科技园区管理委员会办公室2017年度部门决算公开说明

时间: 2018-08-23 作者:毕燕 来源:

 一、单位基本概况

(一)主要职能

天水国家农业科技园区管理委员会是天水市政府派出机构。主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关现代农业发展和建设农业科技园区的方针政策,制订园区建设与管理的制度、办法、细则;根据三阳川总体规划和全市农业发展规划,编制园区发展规划和实施方案,以及专项规划和发展计划,经批准后组织实施;负责园区内投资项目的综合审核,并报有关部门备案或审批;负责园区产业发展、招商引资和协调服务工作,指导、监督园区内企业依法经营、照章纳税,并维护其合法权益;负责园区水、电、路、暖、通讯等公共基础设施的建设和管理;负责园区高新技术的引进、示范,组织开展科技项目申报、成果转化推广,协调指导县区产业园科技交流与合作;负责园区及县区产业园综合统计工作,建设信息平台,收集、发布有关信息;负责园区的人事、劳资、国有资产、环境保护、安全生产、计划生育、社会治安等具体事务管理工作;承担市政府授权管理和交办的其他工作。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

我委是一级财政全额供给正县级单位,现核定编制18名。目前在职人员17名,退休人员2名。内设办公室、科技协作部、信息服务部、产业发展部、招商引资部和环境监管部6个科级机构。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。

2017年度,收入总计为1143.1万元,其中:

1.财政拨款收入1135.48万元。较2016 年度决算数减少230.38万元,下降16.77%,主要是项目收入减少的原因。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入7.62万元,为预算单位在财政拨款”“事业收入”“经营收入之外取得的收入,主要是引进外国智力项目款以及存款利息等。较2016 年度决算数减少92.71万元,下降92.41%,主要是项目收入减少的原因。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余356.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2017年度,支出为1003.14万元。其中:

基本支出209.18万元,较2016 年度决算数增加24.95万元,增长13.54%,主要是工资调标的原因。

项目支出793.96万元,较2016 年度决算数减少750.41万元,下降48.59%,主要是项目减少的原因。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,财政拨款收入总计1135.48万元,与上年相比

减少230.38万元,下降16.77%。其中:一般公共预算财政拨款收入1135.48万元,与上年相比减少230.38万元,下降16.77%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,一般公共预算财政拨款支出总计1319.25万元,与上年相比减少373.88万元,下降22.08%;完成年初预算183.26%,决算数大于预算数的主要原因:在2017年度内追加部分项目资金。其中:

1.文化体育与传媒支出26.1万元主要用于伏羲文化节节会经费,年初预算此项经费,决算数大于预算数的主要原因此项为追加项目经费

2.社会保障和就业支出13.3万元主要用于退休人员退休费公用经费及福利费,完成年初预算104.97%,决算数大于预算数的主要原因退休人员退休费取暖费调标

3.农林水支出857.55万元主要用于在职人员经、园区发展资金、林业贴息贷款农业产业化补助资金科技人员驻村帮扶经费等,完成年初预算125.54%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、取暖费调标,追加了林业贴息贷款农业产业化补助资金科技人员驻村帮扶经费等。

4.商业服务业等支出60万元。主要用于转拨天水洁通农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目款,年初无此项预算,决算数大于预算数的主要原因是企业申报了此项项目,财政追加了此项经费,由我委转拨企业。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出209.18万元,其中:

1.人员经费182.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费26.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017三公经费预算2万元,决算7.73万元,完成年初预算386.5%,决算数大于预算数的主要原因:车辆使用年限较久,修理费相对较大。与上年同期相比增加5.73万元增长286.5%;增加的主要原因:车辆使用年限较久,修理费相对较大

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变化

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变化。

2017年我单位公务用车运行费7.73万元,较上年增加5.73万元,增长286.5%,变动原因为:车辆使用年限较久,修理费相对较大

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0万元,较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出26.85万元,比 2016年增加0.64万元,增长2.44%。主要原因是:公用经费增加

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额9.79万元,其中:政府采购货物支出9.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.79万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

九、预算绩效情况

2017年,我委认真贯彻中央、省市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得了较好的成绩。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金500万元,占一般公共预算项目支出总额的66.86%。共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出500万元。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:部门决算公开表